攀枝花市人大常委会办公室2021年部门预算编制说明

　　

目 录

　　公开时间：2021年2月18日

　　一、基本职能及主要工作

　　二、单位构成情况

　　三、收支预算情况说明

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　九、政府采购预算安排情况

　　十、其他重要事项的情况说明

　　十一、名词解释

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）攀枝花市人大职能简介

　　1.承担代表大会、常委会、党组会议、主任会议、秘书长会议等会议的筹备、会务工作及会议有关决定事项的督办工作。

　　2.负责常委会组成人员视察和常委会执法检查的有关工作。

　　3.负责市人大及其常委会的文电、档案、保密、文印等工作；负责市人大机关信息网络和办公自动化建设工作。

　　4.负责市人大常委会与县（区）人大常委会联系的有关工作；负责答复县（区）人大常委会、乡镇人大主席团及市级有关部门对有关问题的询问。

　　5.负责市人大机关的机构编制、人事劳资、干部培训工作。

　　6.负责市人大机关党委工作。

　　7.承担市人大机关的行政事务工作和接待工作。

　　8.负责市人大机关财务管理和国有资产管理工作。

　　9.负责市人大机关规范性文件备案审查工作。

　　10.办理群众来信，接待群众来访，并负责向市委和人大常委会报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要动态。

　　11.负责市人大离退休人员管理服务工作。

　　12.负责市人大机关安全保卫工作。

　　13.负责市人大机关目标管理、精神文明建设、社会治安综合治理等方面工作。

　　14.受市人大常委会、常委会党组会议、主任会议、秘书长会议或常委会主任、副主任、秘书长的委托，综合协调市人大各专门委员会、常委会各工作办事机构的工作。

　　15.办理市人大常委会、常委会党组会议、主任会议、秘书长会议或常委会主任、副主任、秘书长交办的其他工作事项。

　　（二）攀枝花市人大2021年重点工作。

　　2021年是中国共产党成立100周年，也是“十四五”规划开局之年，更是攀枝花开发建设55周年之后开启社会主义现代化建设新征程的第一年。市人大常委会工作的总体要求是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想、习近平总书记365体育博彩：坚持和完善人民代表大会制度的重要思想和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，全面贯彻党的十九届五中全会、省委十一届八次全会和省委人大工作会议精神，全面落实市委十届十次全会决策部署，在中共攀枝花市委的坚强领导下，扎实开展立法、监督、决定和代表工作，切实加强自身建设，不断拓展深化“四讲四有”人大建设和“四型”机关建设，为推动“十四五”发展良好开局和全面建设社会主义现代化攀枝花贡献人大力量。

　　今年，市人大常委会的主要工作安排是：

　　1.突出党的政治建设，始终把党的领导贯穿于人大工作全过程各方面。

　　落实全面从严治党要求，加强常委会党组和机关党组建设，推动人大工作全面发展。强化政治理论学习，持续努力在学懂弄通习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平法治思想和习近平总书记365体育博彩：坚持和完善人民代表大会制度重要思想上下功夫，不断提升运用党的创新理论指导人大工作的能力。深入贯彻省委人大工作会议精神和市委要求，推动省委决策落实到全市各级人大工作中、体现在成效上。坚持党对人大工作的全面领导，坚持重大问题和重要事项向市委请示报告制度，确保人大工作始终沿着正确政治方向前进。

　　2.充分发挥职能作用，督推全市高质量发展。

　　（1）在地方立法方面，充分发挥人大在立法工作中的主导作用，制定《攀枝花市观音岩引水工程管理规定》。开展市人大常委会（2022—2026）五年立法规划和2022年立法计划调研。编纂出版《推进攀枝花地方立法和监督工作的五年》。

　　（2）在监督工作方面，深入贯彻新发展理念，围绕钒钛之都推动创新发展、围绕中心城市推动协调发展、围绕阳光之城推动绿色发展、围绕南向门户推动开放发展、围绕社会事业推动共享发展，拓展监督方式，增强监督实效。聚焦高质量发展，听取审议计划执行、预算执行、预（决）算调整、专项资金使用、政府债务限额、审计及查出问题整改、国有资产管理、乡村振兴战略推进等情况报告，对烤烟发展、供销社综合改革、科技创新政策落实、旅游资源开发保护、装配式建筑发展、安全生产等工作进行调研。聚焦民主法治建设，听取审议2020年法治政府建设情况报告、市中级人民法院和市人民检察院2021年上半年工作情况报告，对强制戒毒工作及《中华人民共和国气象法》、《中华人民共和国水法》等法律法规贯彻实施情况进行调研。聚焦民生福祉，听取审议贯彻实施《中华人民共和国就业促进法》情况报告、加强和改进学校美育和体育工作情况报告，听取贯彻实施《中华人民共和国消防法》情况报告，对《攀枝花市噪声污染防治条例》贯彻实施情况以及疾控体系建设、食品药品安全监管、城市综合管理服务平台运行、人防“601”工程建设、民办教育发展等工作进行调研。聚焦生态环境保护，听取审议2020年度环境状况和环境保护目标完成情况报告，对《攀枝花市森林草原防灭火条例》贯彻实施情况和山水林田湖草生态修复工作进行调研。

　　（3）在重大事项决定方面，健全完善市人大及其常委会讨论决定重大事项工作机制，巩固提高讨论决定重大事项的科学化、民主化、法治化水平。

　　（4）在人事任免方面，坚持党管干部原则，确保党组织推荐的人选通过法定程序成为国家机关领导人员。坚持宪法宣誓、任前表态发言制度，加强对任命和决定任命干部的任后监督。

　　3.持续强化代表工作，更好发挥主体作用。

　　加强代表培训力度，提高培训的针对性和实用性。坚持邀请代表列席常委会、专委会会议制度，更大范围、更宽领域组织代表参加视察和调研活动，积极采纳代表建议意见。更好发挥代表小组作用，进一步丰富代表闭会期间活动。强化代表履职平台建设，打造代表接受监督的亮相台，为民办实事的服务区。进一步完善代表建议形成、办理、反馈、评价和激励机制，不断提高代表建议质量。加大代表建议督办力度，持续推动解决“重答复、轻办理”问题。有序推进民生实事项目人大代表票决制工作。完善代表履职服务信息系统。在市委领导下做好人大代表换届相关工作。

　　4.大力加强自身建设，不断提升履职能力和水平。

　　加强常委会组成人员履职能力建设，严格纪律规矩，深入改进作风，提升履职水平。加强市人大及其常委会机关建设，巩固提升“守纪律、提效能、强执行、做表率”活动成效。加强人大职工队伍建设，强化履职保障。加强人大工作宣传，讲好人大故事。加强人大制度理论研究，推动建立市人大制度理论研究会和立法研究会。加强对县乡人大工作指导，提升人大工作整体实效。

　　二、单位构成情况

　　攀枝花市人大下属非独立核算单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：攀枝花市人大常委会办公室、攀枝花市人大常委会办公室代表联络服务中心。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，攀枝花市人大所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出；攀枝花市人大2021年收支总预算2279.76万元。

　　（一）收入预算情况

　　攀枝花市人大2021年收入预算2279.76万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入2279.76万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　攀枝花市人大2021年支出预算2279.76万元，其中：基本支出1868.32万元，占81.96%；项目支出411.44万元，占18.04%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　攀枝花市人大2021年财政拨款收支总预算2279.76万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入2279.76万元；支出包括：一般公共服务支出1869.44万元、社会保障和就业支出289.28万元、住房保障支出121.04万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　攀枝花市人大2021年一般公共预算当年拨款2279.76万元，比2019年预算数增加246.万元，主要是2021年人员有增加，人员经费增加所致。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出1869.44元，占82.02%；社会保障和就业支出289.28万元、占12.68%；住房保障支出121.04万元，占5.3%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2021年预算数为1440.39万元，主要用于：人员经费支出、机关日常运行。

　　2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项目）2021年预算数为150万元，主要用于：人大网及人大制度宣传周活动经费、保安经费、常委会会议室管理维护费、专委会业务运行费。

　　3.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）2021年预算数为100万元，主要用于：保障人代会顺利圆满召开。

　　4.一般公共服务（类）人大事务（款）人代立法（项）2021年预算数为34万元，主要用于:2021年立法工作、法制工作、法律专家咨询费；用于备案审查平台经费，人大备案审查信息平台建设，是贯彻落实党中央365体育博彩：加强备案审查制度和能力建设的一项重大创新举措。建立面向全市的规范性文件备案审查信息平台，严格按照全国人大标准、网络、内容数据“四统一”的要求，依托“互联网+”，充分利用移动互联网、云计算和大数据，在市人大机关门户网站开辟窗口，通过横向连通市人大机关、市人民政府，纵向连通省人大常委会、县（区）人大常委会，实现规范性文件备案和审查工作的全过程电子化、智能化管理。

　　5.一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）2021年预算数为27万元，主要用于：依法开展执法检查和工作调研，进一步加强法律监督，委托专家提供专业咨询，努力促进农业民族宗教侨务工作上新台阶；城乡规划建设、生态环境保护和资源合理开发利用，依法履行宪法和法律赋予的职责，积极开展法律监督和工作监督；依法履行职责，切实增强监督实效，做好年度计划和预算草案的初审，督促年度计划和预算各项目目标任务的落实，强化对财政、审计工作的监督，认真开展法律监督、推进民主法制进程，紧贴中心助推发展，深入开展调查研究，对市级财政专项资金调研，开展市本级政府性债务情况专题调研，围绕代表重点督办开展调研。

　　6.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2021年预算数为100.44万元，主要用于：市十届人大常委会在省人大有力指导和市委坚强领导下，深刻学习领会习近平总书记“更好发挥代表作用”指示和栗战书委员长“支持和保障代表依法履职、更好发挥代表作用，是做好新时代人大工作的重大课题”要求，让全市3258名各级人大代表“动”起来，让全市代表工作“活”起来。以思想引导为抓手，让代表履职“有渠道”。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　攀枝花市人大2021年一般公共预算基本支出1868.32万元，其中：

　　人员经费1549.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金。

　　公用经费318.55万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　攀枝花市人大2021年“三公”经费财政拨款预算数24.45万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4.21万元，公务用车购置及运行维护费20.25万元。

　　（一）因公出国（境）经费与2020年预算持平。

　　根据市外事侨务办（台办）批准的2021年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。

　　（二）公务接待费较2020年预算与2020年预算持平。

　　2021年公务接待费计划用于上级部门及其他省级单位来攀调研、考察。

　　（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。

　　单位现有公务用车8辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）5辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车3辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2021年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2021年安排公务用车运行维护费20.25万元，用于8辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障市人大各工作机构正常开展工作。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　无

　　九、政府采购预算安排情况

　　2021年，攀枝花市人大常委会办公室政府采购预算安排情况：1、笔记本电脑7台，共计49000.00元；2、打印复印扫描一体机（A3纸）1台，共计20000.00元；3、空调2台，共计6400元。2021年政府采购预算共计75400.00元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）业务运行经费

　　2021年，攀枝花市人大办公室的机关运行经费财政拨款预算为318.55万元，比2020年预算增加5.71万元，上升1.82%。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2020年底，攀枝花市人大办公室共有车辆8辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2021年攀枝花市人大办公室部门一般公共预算项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款411.44万元。

　　十一、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　6.业务运行费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

　　附件：表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表2-1.财政拨款支出预算表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

        2021攀枝花市人大常委会办公室编制说明.doc

        部门预算公开表[103]攀枝花市人大办公室.xls

        表6、2021年预算绩效表.xls